根據(jù)集團(tuán)公司黨組巡視工作統(tǒng)一部署，2022年6月17日至8月16日，集團(tuán)公司黨組第六巡視組對河南省分公司黨委進(jìn)行了“規(guī)范外包管理，推動高質(zhì)量發(fā)展”專項(xiàng)巡視。2022年9月23日，黨組巡視組向河南省分公司黨委反饋了巡視意見。經(jīng)過認(rèn)真整改，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、履行巡視整改責(zé)任情況
?。ㄒ唬┨岣哒握疚?，全面落實(shí)整改。對巡視組向河南省分公司黨委及主要負(fù)責(zé)人的反饋意見，河南省分公司黨委全面認(rèn)領(lǐng)、照單全收，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述，把巡視整改作為重要的政治任務(wù)，堅(jiān)決落實(shí)集團(tuán)公司黨組巡視整改要求。
?。ǘ┞男醒惨曊闹黧w責(zé)任，推動問題全面解決。河南省分公司黨委切實(shí)扛起巡視整改主體責(zé)任，及時(shí)調(diào)整巡視巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員。針對巡視反饋問題，細(xì)化制定133項(xiàng)整改措施。黨委班子召開專題民主生活會，積極認(rèn)領(lǐng)巡視反饋問題，深刻剖析問題原因，制定整改措施，明確下一步工作方向。堅(jiān)持周例會制度，召開11次巡視整改專題例會研究評估整改進(jìn)展情況。建立整改督導(dǎo)機(jī)制，成立5個督導(dǎo)組對專項(xiàng)巡視整改情況開展全覆蓋督導(dǎo)。
（三）黨委書記切實(shí)履行巡視整改第一責(zé)任人責(zé)任，牽頭抓總組織推進(jìn)。黨委書記扛穩(wěn)扛牢政治責(zé)任，先后11次主持召開巡視整改例會研究部署巡視整改相關(guān)事宜。落實(shí)“一崗雙責(zé)”，帶頭領(lǐng)辦2個具體問題、3項(xiàng)整改措施。壓緊壓實(shí)整改責(zé)任，指定省分公司黨委黨建工作部承擔(dān)巡視整改綜合協(xié)調(diào)和督辦落實(shí)工作，督促其他黨委班子成員落實(shí)好“一崗雙責(zé)”，紀(jì)檢機(jī)構(gòu)和組織部門落實(shí)好巡視整改的日常監(jiān)督責(zé)任，各部門履行條線管理和督導(dǎo)責(zé)任。對省分公司相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人開展提醒談話，指導(dǎo)督導(dǎo)組工作，緊盯整改進(jìn)度，對下一步工作提出意見建議，指明工作思路。
（四）領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，抓好分管領(lǐng)域巡視整改工作。黨委班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，帶頭研究部署分管領(lǐng)域重點(diǎn)工作，協(xié)調(diào)解決整改難題。集中整改期間，每次周例會前對分管領(lǐng)域的整改進(jìn)展情況進(jìn)行審核把關(guān)，強(qiáng)化跟蹤落實(shí)，確保問題得到根本解決。
?。ㄎ澹┘o(jì)委履行整改監(jiān)督責(zé)任，加強(qiáng)過程監(jiān)督。紀(jì)委書記全程參加整改例會，提出相關(guān)工作要求，督促各級紀(jì)檢機(jī)構(gòu)將整改監(jiān)督檢查工作納入日常工作重點(diǎn)。省分公司紀(jì)委對專項(xiàng)巡視整改工作督導(dǎo)組的工作情況進(jìn)行監(jiān)督，開展省、市、縣三級聯(lián)動監(jiān)督，壓實(shí)整改監(jiān)督責(zé)任，組織全省紀(jì)檢條線開展專項(xiàng)監(jiān)督。成立專項(xiàng)巡視整改情況監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,集中整改期結(jié)束后對相關(guān)部門和單位的整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
二、已完成的整改事項(xiàng)
河南省分公司黨委針對巡視反饋的23個主要問題、50個具體問題，已全部解決，問題解決率100%。制定133項(xiàng)整改措施已全部完成，措施完成率100%。共問責(zé)261人次，清退收繳款物10805元，經(jīng)濟(jì)處罰70900元。共制定制度9項(xiàng)、修訂制度9項(xiàng)，出臺規(guī)范性文件16個。
?。ㄒ唬╆P(guān)于“貫徹落實(shí)集團(tuán)公司強(qiáng)化管理、深化改革部署有差距，領(lǐng)導(dǎo)班子履職盡責(zé)不到位”方面的整改情況
1.認(rèn)真解決“責(zé)任傳導(dǎo)未壓實(shí)”的問題
制定專項(xiàng)巡視整改方案，明確領(lǐng)導(dǎo)班子巡視整改職責(zé)分工。建立外包方案審核聯(lián)席工作機(jī)制，明確部門職責(zé)、審批流程、方案內(nèi)容及審核要點(diǎn)。制定7項(xiàng)制度文件，補(bǔ)齊業(yè)務(wù)外包管理制度短板。開展外包管理制度培訓(xùn)，宣貫業(yè)務(wù)外包管理制度，破除外包不好管等畏難情緒及主動作為不夠問題。下發(fā)督辦函，責(zé)成新鄉(xiāng)市分公司完善外包管理辦法。
2.認(rèn)真解決“決策程序有缺失”的問題
修訂河南省分公司本部“三重一大”決策制度辦法等5個系列文件，將重大外包項(xiàng)目納入“三重一大”決策制度。修訂省分公司采購管理辦法和集中采購項(xiàng)目審批決策管理辦法，明確按照采購項(xiàng)目服務(wù)期內(nèi)預(yù)估總金額為上會決策依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。要求新提交的外包類采購項(xiàng)目均采用公開招標(biāo)形式實(shí)施集中采購。
3.認(rèn)真解決“論證決策結(jié)合實(shí)際不夠”的問題
一是加強(qiáng)對外包公司的管理，10月以來，通過考核對運(yùn)能保障不力的承運(yùn)商共計(jì)處罰75.45萬元。如因業(yè)務(wù)量突增，主、備承運(yùn)商均無能力滿足需求時(shí)，按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施采購。二是依法依規(guī)終止鄭州郵區(qū)中心和周口市分公司的旺季郵運(yùn)合同。開展外包合同專項(xiàng)治理活動，經(jīng)排查，全省內(nèi)部處理、運(yùn)輸、投遞環(huán)節(jié)均不存在簽訂長期臨時(shí)業(yè)務(wù)外包合同行為。三是明確全省外包類合同須報(bào)省分公司審批，未履行采購程序報(bào)審的外包合同一律不予審批，并開展宣貫培訓(xùn)。四是取消原來的全省快包、特快的投遞限價(jià)規(guī)定，嚴(yán)格按照定價(jià)模型逐一進(jìn)行審定業(yè)務(wù)外包最高限價(jià)，投遞環(huán)節(jié)外包單價(jià)得到有效壓降。
?。ǘ╆P(guān)于“外包管理制度約束存在盲區(qū)，政策不嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行有偏差”方面的整改情況
4.認(rèn)真解決“外包管理機(jī)制執(zhí)行有偏差”的問題
制定河南省郵政采購項(xiàng)目投標(biāo)保證金、履約保證金管理規(guī)定（試行）和采購實(shí)施程序規(guī)范指引（試行），開展全省采購條線培訓(xùn)會議，規(guī)范履約保證金收取和采購流程。
5.認(rèn)真解決“預(yù)算管控流于形式”的問題
一是下發(fā)2022年度條線業(yè)務(wù)外包費(fèi)用預(yù)算，編制2023年度郵政分公司及寄遞事業(yè)部預(yù)算，細(xì)化寄遞分環(huán)節(jié)外包預(yù)算管理流程。二是強(qiáng)化外包預(yù)算管控，通過預(yù)警提示、專題質(zhì)詢會議，督促相關(guān)地市采取措施及時(shí)糾偏。制定重點(diǎn)成本費(fèi)用滾動預(yù)算工作機(jī)制，將環(huán)節(jié)外包費(fèi)預(yù)算納入年度零基預(yù)算模型，明確業(yè)務(wù)外包費(fèi)用預(yù)算調(diào)整流程。
6.認(rèn)真解決“外包審批和采購管理部門服務(wù)意識差、效率低”的問題
一是建立業(yè)務(wù)外包方案審核聯(lián)席會議機(jī)制，解決外包審批多頭管理問題。11-12月，省分公司共審核外包申請46份，均在15個自然日內(nèi)審批辦結(jié)。二是開展培訓(xùn)提高業(yè)務(wù)外包管理水平，明確市場營銷部為營收環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)外包主責(zé)部門，完善業(yè)務(wù)外包獎懲機(jī)制，壓實(shí)各相關(guān)管理部門責(zé)任。
（三）關(guān)于“外包全流程管理有斷點(diǎn)，過程管控打折扣搞變通”方面的整改情況
7.認(rèn)真解決“采購工作不合規(guī)”的問題
一是加強(qiáng)外包時(shí)限管理。提前制訂2023年采購實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定業(yè)務(wù)主管部門15個工作日完成審批，法務(wù)人員至少在合同到期前6個月進(jìn)行預(yù)警提醒。二是加強(qiáng)招標(biāo)過程管控。嚴(yán)格按照公開招標(biāo)方式進(jìn)行集中采購，規(guī)范選取、使用內(nèi)部評審專家，加強(qiáng)對內(nèi)部評審專家警示教育培訓(xùn)。制定省分公司招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理辦法，進(jìn)一步明確招標(biāo)代理公司項(xiàng)目輪換制度。三是鄭州、濟(jì)源、濮陽、商丘市分公司4個外包項(xiàng)目已采取公開招標(biāo)方式重新實(shí)施采購。平頂山、開封、信陽、三門峽市分公司4個項(xiàng)目有效壓降成本均在16%以上。
8.認(rèn)真解決“外包供應(yīng)商管理形同虛設(shè)”的問題
一是依法依規(guī)終止與河南某人力資源服務(wù)公司簽訂的合同，對正在合作的項(xiàng)目重新實(shí)施招標(biāo)采購。制定外部供應(yīng)商報(bào)名預(yù)審制度，加強(qiáng)審核投標(biāo)人資信。二是制定采購項(xiàng)目投標(biāo)保證金和履約保證金管理規(guī)定，規(guī)范履約保證金收取。在全省開展履約保證金收取不規(guī)范問題專項(xiàng)檢查整治活動。三是召開效能評估工作協(xié)調(diào)會，明確責(zé)任部門和整改任務(wù)，各部門均已完成效能評估工作。積極推進(jìn)供應(yīng)商后評估，建立得分評價(jià)機(jī)制，促進(jìn)供應(yīng)商有序競爭，提升服務(wù)。
9.認(rèn)真解決“合同管理不規(guī)范”的問題
一是依法合規(guī)終止新鄉(xiāng)、駐馬店市分公司的相關(guān)合同。要求全省寄遞業(yè)務(wù)外包類合同及補(bǔ)充協(xié)議，一律報(bào)省分公司審批后方可簽署。對2020年以來全省簽訂的1163份外包合同及相關(guān)資料逐一進(jìn)行梳理排查。二是對26份無固定期限合同和未經(jīng)省分公司集采簽訂的37份合同、協(xié)議涉及的外包項(xiàng)目，目前已全部完成開標(biāo)。在全省開展“以合同續(xù)簽形式規(guī)避集采”問題專項(xiàng)治理工作。
10.認(rèn)真解決“外包結(jié)算支付審核把關(guān)不嚴(yán)”的問題
一是完善細(xì)化外包費(fèi)用報(bào)賬審核要點(diǎn)，開展外包費(fèi)用報(bào)賬結(jié)算問題專項(xiàng)整改。加強(qiáng)外包費(fèi)用報(bào)賬付款管理，明確報(bào)賬流程和附件要求。二是廢止2020年授權(quán)鄭州郵區(qū)中心局對臨時(shí)用工單價(jià)進(jìn)行談判的授權(quán)事項(xiàng)。督導(dǎo)鄭州郵區(qū)中心重新提報(bào)外包采購申請書，公開招標(biāo)重新實(shí)施招標(biāo)采購。三是強(qiáng)化業(yè)務(wù)外包過程管控。在全省開展超合同范圍列支外包費(fèi)自查整改，督促問題整改到位。加快推進(jìn)洛陽市分公司駕駛員外包采購進(jìn)度，目前已完成集采。
?。ㄋ模╆P(guān)于“主動靠前監(jiān)督有差距，整治外包領(lǐng)域突出問題不到位”方面的整改情況
11.認(rèn)真解決“外包管理監(jiān)督制約乏力”的問題
一是明確省分公司業(yè)務(wù)外包管理辦公室、采購中心及各市分公司在外包管理監(jiān)督的職責(zé)定位、工作分工和監(jiān)督方式。開展外包規(guī)范檢查，明確采購監(jiān)督檢查相關(guān)內(nèi)容。指導(dǎo)各單位制定零星購買實(shí)施細(xì)則。二是制定省分公司紀(jì)檢機(jī)構(gòu)采購監(jiān)督實(shí)施辦法，加強(qiáng)紀(jì)檢機(jī)構(gòu)對采購工作的再監(jiān)督。紀(jì)委每季度對集中采購事項(xiàng)和業(yè)務(wù)外包采購專題會議決策情況進(jìn)行抽查。三是調(diào)整市寄遞事業(yè)部網(wǎng)運(yùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)，明確市寄遞事業(yè)部運(yùn)營管理部和郵區(qū)中心（網(wǎng)路運(yùn)營中心）不再合署辦公。
12.認(rèn)真解決“重點(diǎn)成本單位管理‘燈下黑’”的問題
一是將東西院間盤駁郵路壓縮到4條，10月底起，執(zhí)行盤駁車派車單制度。在新一代系統(tǒng)中設(shè)置2條郵路專用于人工盤駁郵件的信息發(fā)送，東西兩院間趟均帶運(yùn)郵件較整改前提高137%。二是依法合規(guī)終止現(xiàn)有盤駁運(yùn)輸外包合同。通過自有駕駛員調(diào)整、兼職充實(shí)兩院夜班盤駁力量，使用電動三輪車、籠車等方式作為盤駁補(bǔ)充，目前東西兩院盤駁郵路駕駛員已全部調(diào)整為自有駕駛員。在全省排查，均不存在進(jìn)出口場地間盤駁郵路外包的情況。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“寄遞改革推進(jìn)不系統(tǒng)，行動落實(shí)浮于表面”方面的整改情況
13.認(rèn)真解決“中心局上輪改革留尾巴”的問題
一是嚴(yán)格落實(shí)人員編制，鄭州郵區(qū)中心綜合辦公室及生產(chǎn)管控部的相關(guān)人員已全部到位。開展郵區(qū)中心定額達(dá)標(biāo)活動。在全省開展郵區(qū)中心定崗定編落實(shí)情況自查工作。二是梳理優(yōu)化生產(chǎn)作業(yè)組織流程，壓縮包件車間內(nèi)部管理層級，并在全省推行鄭州郵區(qū)中心模式。三是在鄭州郵區(qū)中心東場院增加一條橫向匯集傳輸線，將西側(cè)人工矩陣粗分線改造為自動矩陣粗分線，每班次減少用工26人。
14.認(rèn)真解決“郵區(qū)中心規(guī)范化改革推進(jìn)緩慢”的問題
全省計(jì)劃新增的432臺頂掃設(shè)備、18套人臉識別設(shè)備已全部投入使用。大件分揀機(jī)效能持續(xù)達(dá)標(biāo)，較巡視前提升38.8個百分點(diǎn)。
15.認(rèn)真解決“市趟改革工作推動落實(shí)不到位”的問題
一是集中編制市趟運(yùn)行計(jì)劃，全省區(qū)內(nèi)郵路得到優(yōu)化。定期開展市趟綜合效能評估工作，提升市趟運(yùn)營質(zhì)效。落實(shí)資源集中管理，督導(dǎo)洛陽市分公司將大宗攬收車輛統(tǒng)一由市運(yùn)營管理部一管理。二是將全省市趟車輛、駕駛員信息納入車管平臺統(tǒng)一管理，全省市趟郵車件數(shù)載運(yùn)率較改革前提升34.4%。三是逐市制定大宗攬收、市縣郵路與本地市趟網(wǎng)絡(luò)整合套跑的優(yōu)化方案。督導(dǎo)鄭州市分公司落實(shí)車輛綜合復(fù)用，鄭州市分公司市趟郵車件數(shù)載運(yùn)率較巡視前提升10.5%。
?。╆P(guān)于“整改工作落而不實(shí)，抓案件標(biāo)本兼治不夠有力”方面的整改情況
16.認(rèn)真解決“巡視及相關(guān)檢查問題整改有差距”的問題
一是全面推廣電子渠道收款，加大宣貫力度，增強(qiáng)員工合規(guī)意識。二是制定省分公司營收資金違規(guī)行為責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則（試行），明確責(zé)任追究依據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行違反采購管理辦法問責(zé)處理相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行年度考核，避免同類事項(xiàng)發(fā)生。三是開展警示教育，加強(qiáng)文件宣貫培訓(xùn)。組織“以合同續(xù)簽形式規(guī)避集采”問題專項(xiàng)治理工作。
17.認(rèn)真解決“典型問題以案促改有頭無尾”的問題
一是開展警示教育活動,強(qiáng)化對外包人員的法律法規(guī)、郵件安全等方面的培訓(xùn)。在全省開展專項(xiàng)整治活動，規(guī)范現(xiàn)場管理。二是對外包典型案件和2021年以來相關(guān)問題線索分析研判，下發(fā)紀(jì)律檢查建議書5份，督促相關(guān)部門開展整改。
三、下一步整改工作安排
?。ㄒ唬┥钊雽W(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，持續(xù)深化巡視整改。以黨的二十大精神為指導(dǎo)，把持續(xù)推進(jìn)巡視整改作為捍衛(wèi)“兩個確立”、踐行“兩個維護(hù)”的具體行動，持續(xù)深化巡視整改。
?。ǘ┏掷m(xù)跟蹤問效，推動整改見底見效。對已經(jīng)完成的整改任務(wù)常抓不懈，堅(jiān)決防止前改后犯。加大對整改情況的日常監(jiān)督和重點(diǎn)督導(dǎo)力度，推動問題徹底整改。
?。ㄈ┙∪L效機(jī)制，鞏固整改成效。加強(qiáng)制度建設(shè)，建立和完善一批管長遠(yuǎn)、治根本的有效制度，防止問題反彈回潮，讓整改成果服務(wù)于企業(yè)發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話0371-69333528；電子郵箱：lixiang@henan.chinapost.com.cn。
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